Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD1 2023/145 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hájske |
Dodávateľ: |
A J Produkty a.s. |
Adresa: |
Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: |
36268518 |
Predmet: |
Faktura - plastovy barovy stol do KD + potahy |
Fakturovaná suma s DPH: |
415,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Faktura - 4x plastovy barovy stol do KD + potahy |
Dátum doručenia: |
12.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
29.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.05.2023 |
Dátum úhrady: |
15.05.2023 |
Súbor: |
FD12023_145 |
Zverejnené: |
28.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov