| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /621 /006 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hájske |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží 11-12/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2021 |
| Súbor: | FD_621_006 |
| Zverejnené: | 20.05.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
