| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hájske |
| Dodávateľ: | REJK-NET,s.r.o. |
| Adresa: | Mierová 1033,92552 Šoporňa |
| IČO: | 47528176 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Fa za správu PC siete 01/2024 |
| Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2024 |
| Súbor: | FD1_2024_023 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:14.
