Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2024/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hájske |
Dodávateľ: | Decor Garden |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | FA - síran draselný na trávnik na ihrisku |
Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2024 |
Dátum úhrady: | 09.01.2024 |
Súbor: | FD1_2024_015 |
Zverejnené: | 03.04.2024 |