Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2024/030 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hájske |
Dodávateľ: | ESPIK Group s.r.o. |
Adresa: | Orlov 133,06543 Orlov |
IČO: | 46754768 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | FA za odvoz kuchynského odpadu |
Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
Súbor: | FD1_2024_030 |
Zverejnené: | 03.04.2024 |