| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/039 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hájske |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | -39,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | FA za elektrinu - dobropis ŠK ihrisko |
| Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
| Súbor: | FD1_2024_039 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
