| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hájske |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | FA za prenájom rohoží |
| Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
| Súbor: | FD1_2024_019 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:19.
